2423-722-SE24Aceptada

SERVICIO DE IMPRENTA

Total: $3.158.855
Neto: $2.654.500
Impuestos: $504.355

Descripción

MEMO N°58 (08/08/24) RRPP JUL 24 - FACTURA N°57023 (31/07/24) CUENTA: 215.22.07.002.001.001 ÁREA DE GESTIÓN: 02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD CENTRO DE COSTO: 1300000 RRPP

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor: A IMPRESORES S.A.96.830.710-k
Licitación de origen: 2423-86-LP23

Proceso

Creación
13-08-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
14-08-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
14-08-2024, 12:00 a. m.