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2423-720-SE21Aceptada

MANTENCIÓN ÁREAS VERDES

Total
$495.199.351
Neto
$416.133.908
Impuestos
$79.065.443
Descripción

MEMO N°677 (20/10/21) - DIMAO FACTURA N°7269 (15/10/21) MES: SEPTIEMBRE 21 - AMPLIACIÓN CUENTA: 215.22.08.003.001.001

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
NUCLEO PAISAJISMO S.A.96.816.640-9
Licitación de origen
2423-5-LR19
Proceso
  1. Creación
    21-10-2021
  2. Envío a proveedor
    21-10-2021
  3. Aceptación
    17-11-2021