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2423-719-SE26Enviada a proveedor

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL

Total
$196.158
Neto
$196.158
Impuestos
$0
Descripción

CUENTA 215.22.08.007 001.006 FACTURA N°59 001 GESTION INTERNA 2600000 ADMUN

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
CARLOS PATRICIO GOMEZ ROSALES7.244.695-K
Licitación de origen
2423-63-LR24
Proceso
  1. Creación
    29-04-2026
  2. Envío a proveedor
    29-04-2026