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2423-715-SE23Recepción conforme

SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES

Total
$3.221.000
Neto
$3.221.000
Impuestos
$0
Descripción

MEMO N°220 (22/09/23) BIENESTAR FACTURA N°1308751 (31/08/23) y N/C N°130124 (05/09/23) PERIODO: AGOSTO 23 Cuenta: 215.22.08.008.001.001 AREA DE GESTIÓN: 001.001.001.001 GESTIÓN iNTERNA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA96.781.350-8
Licitación de origen
2423-38-LP21
Proceso
  1. Creación
    26-09-2023
  2. Envío a proveedor
    26-09-2023
  3. Aceptación
    27-09-2023