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2423-714-SE19Aceptada

MANTENCIÓN ÁREAS VERDES

Total
$435.366.086
Neto
$365.853.854
Impuestos
$69.512.232
Descripción

MEMO N°109 (27/09/19) - DIMAO 2 EP - FACTURA N°6395 (05.09.19) MES: AGOSTO 19 CUENTA: 215.22.08.003.001.001

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
NUCLEO PAISAJISMO S A96.816.640-9
Licitación de origen
2423-5-LR19
Proceso
  1. Creación
    30-09-2019
  2. Envío a proveedor
    30-09-2019
  3. Aceptación
    07-10-2019