2423-702-SE23Enviada a proveedor

MEJ Y EQUIPAMIENTO DE MULTICANCHAS

Total: $61.201.019
Neto: $51.429.428
Impuestos: $9.771.591

Descripción

MEMO N°743 (20/09/23) - DOM FACTURA N°761 (08/09/23) ESTADO DE PAGO N° 5 (OBRAS CIVILES) CUENTA: 215.31.02.004.004.998 Área de Gestión: 002 Servicios de la Comunidad CÓD INI: 13.2.01.5.2.4400.3

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor: ISAAC DE LA CRUZ SILVA URRA7.645.161-3
Licitación de origen: 2423-78-LR22

Proceso

Creación
22-09-2023
Envío a proveedor
22-09-2023