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2423-69-SE23Recepción conforme

MANTENCIÓN ÁREAS VERDES

Total
$557.066.543
Neto
$468.123.145
Impuestos
$88.943.398
Descripción

MEMO N°55 (18/01/23) - DIMAO FACTURA N°8065 (13/01/23) MES: DICIEMBRE22 - AMPLIACIÓN CUENTA: 215.22.08.003.001.001

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
NUCLEO PAISAJISMO S.A.96.816.640-9
Licitación de origen
2423-5-LR19
Proceso
  1. Creación
    19-01-2023
  2. Envío a proveedor
    20-01-2023
  3. Aceptación
    20-01-2023