2423-685-SE26Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2423-29-LQ25

Total: $6.941.270
Neto: $5.833.000
Impuestos: $1.108.270

Descripción

Servicios de Soporte Equipamiento y Asistencia DESDE 2423-29-LQ25 CENTRO DE COSTO: TRANSITO AREA DE GESTION: GESTION INTERNA CUENTA: 215.22.11.003.001.001 FACTURA N°6195

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor: INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES S.A.79.560.740-4
Licitación de origen: 2423-29-LQ25

Proceso

Creación
20-04-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
20-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
21-04-2026, 12:00 a. m.