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2423-680-SE21Enviada a proveedor

SS.INTEGRAL MANTENIMIENTO ILUMINACIÓN ESPACIOS PÚB

Total
$13.151.604
Neto
$11.051.768
Impuestos
$2.099.836
Descripción

MEMO N°723 (04/10/21) - DOM PERIODO: 19/8/20 AL 18/9/20 FACTURA N° 024042203 (12/05/21) CUENTAS: 215.31.02.005.001.003 INI: 13.2.01.5.2.2431.3

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.96.800.570-7
Licitación de origen
2423-61-LR19
Proceso
  1. Creación
    05-10-2021
  2. Envío a proveedor
    06-10-2021