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2423-643-SE22Recepción conforme

MANTENCIÓN ÁREAS VERDES

Total
$557.066.543
Neto
$468.123.145
Impuestos
$88.943.398
Descripción

MEMO N°571 (11/08/22) - DIMAO FACTURA N°7713 (10/08/22) MES: JULIO 22 - AMPLIACIÓN CUENTA: 215.22.08.003.001.001

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
NUCLEO PAISAJISMO S.A.96.816.640-9
Licitación de origen
2423-5-LR19
Proceso
  1. Creación
    16-08-2022
  2. Envío a proveedor
    16-08-2022
  3. Aceptación
    24-08-2022