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2423-626-SE26Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2423-29-LQ25

Total
$53.550.000
Neto
$45.000.000
Impuestos
$8.550.000
Descripción

Servicios de Soporte Equipamiento y Asistencia DESDE 2423-29-LQ25 CENTRO DE COSTO: TRANSITO AREA DE GESTION: GESTION INTERNA CUENTA: 215.22.11.003.001.001 FACTURA N°6184

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES S.A.79.560.740-4
Licitación de origen
2423-29-LQ25
Proceso
  1. Creación
    14-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    14-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    14-04-2026, 12:00 a. m.