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2423-567-SE26Enviada a proveedor

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL

Total
$101.900
Neto
$101.900
Impuestos
$0
Descripción

CUENTA 215.22.08.007 001.006 FACTURA N°55 001 GESTION INTERNA 2600000 ADMUN

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
CARLOS PATRICIO GOMEZ ROSALES7.244.695-K
Licitación de origen
2423-63-LR24
Proceso
  1. Creación
    07-04-2026
  2. Envío a proveedor
    08-04-2026