2423-557-SE25Enviada a proveedor

SS.INTEGRAL MANTENIMIENTO ILUMINACIÓN ESPACIOS PÚB

Total: $8.025.894
Neto: $6.744.449
Impuestos: $1.281.445

Descripción

FACTURA N°31891791 (05/02/25) TRABAJOS ESPECIALES PERIODO: 19/11/24 AL 18/12/2024 - EP 55 CUENTAS: 215.31.02.005.001.003 CENTRO DE COSTOS: DIMAO Área de Gestión: 002.001.001.001 SERVICIOS A LA COMUNIDAD INI: 13.2.01.5.2.2431.3

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor: ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.96.800.570-7
Licitación de origen: 2423-61-LR19

Proceso

Creación
14-04-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
15-04-2025, 12:00 a. m.