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2423-53-SE20Aceptada

MANTENCIÓN ÁREAS VERDES

Total
$435.366.086
Neto
$365.853.854
Impuestos
$69.512.232
Descripción

MEMO N°32 (15/1/20) - DIMAO FACTURA N°6566 (13.1.20) MES: DICIEMBRE 19 CUENTA: 215.22.08.003.001.001

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
NUCLEO PAISAJISMO S A96.816.640-9
Licitación de origen
2423-5-LR19
Proceso
  1. Creación
    16-01-2020
  2. Envío a proveedor
    16-01-2020
  3. Aceptación
    07-02-2020