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2423-522-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2423-6-LR23

Total
$371.390.075
Neto
$312.092.500
Impuestos
$59.297.575
Descripción

CUENTA: 215.31.02.004.007.002 CÓD INI: 13.2.01.5.2.4700.3

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
SEGURIDAD FS SPA76.290.039-4
Licitación de origen
2423-6-LR23
Proceso
  1. Creación
    07-07-2023
  2. Envío a proveedor
    12-07-2023
  3. Aceptación
    12-07-2023