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2423-516-SE23Enviada a proveedor

MEJ Y EQUIPAMIENTO DE MULTICANCHAS

Total
$54.000.420
Neto
$45.378.504
Impuestos
$8.621.916
Descripción

MEMO N°518 (05/07/23) - DOM FACTURA N°750 (20/06/23) ESTADO DE PAGO N° 2 (OBRAS CIVILES) CUENTA: 215.31.02.004.004.998 CÓD INI: 13.2.01.5.2.4400.3

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
ISAAC DE LA CRUZ SILVA URRA7.645.161-3
Licitación de origen
2423-78-LR22
Proceso
  1. Creación
    06-07-2023
  2. Envío a proveedor
    07-07-2023