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2423-479-SE26Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2423-110-LP25

Total
$160.000.000
Neto
$134.453.782
Impuestos
$25.546.218
Descripción

SUMINISTRO TELAS ADHESIVOS E IMPRESIÓN DESDE 2423-110-LP25

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA76.130.993-5
Licitación de origen
2423-110-LP25
Proceso
  1. Creación
    12-03-2026
  2. Envío a proveedor
    02-06-2026