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2423-470-SE22Recepción conforme

MANTENCIÓN ÁREAS VERDES

Total
$520.294.391
Neto
$437.222.177
Impuestos
$83.072.214
Descripción

MEMO N°442 (14/06/22) - DIMAO FACTURA N°7580 (10/06/22) MES: MAYO 22 - AMPLIACIÓN CUENTA: 215.22.08.003.001.001

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
NUCLEO PAISAJISMO S.A.96.816.640-9
Licitación de origen
2423-5-LR19
Proceso
  1. Creación
    14-06-2022
  2. Envío a proveedor
    15-06-2022
  3. Aceptación
    29-06-2022