Crear cuenta gratis
2423-467-SE21Enviada a proveedor

MANTENCIÓN ÁREAS VERDES

Total
$454.694.978
Neto
$382.096.620
Impuestos
$72.598.358
Descripción

MEMO N°446 (13/07/21) - DIMAO FACTURA N°7196 (09/07/21) MES: JUNIO 21 CUENTA: 215.22.08.003.001.001

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
NUCLEO PAISAJISMO S.A.96.816.640-9
Licitación de origen
2423-5-LR19
Proceso
  1. Creación
    15-07-2021
  2. Envío a proveedor
    15-07-2021