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2423-438-SE26Aceptada

SERVICIO DE IMPRENTA

Total
$4.145.246
Neto
$3.483.400
Impuestos
$661.846
Descripción

FEBRERO 2026 - FACTURA N°62583 (27/02/26) CUENTA: 215.22.07.002.001.001 ÁREA DE GESTIÓN: 02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD CENTRO DE COSTO: 1300000 RRPP

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
A IMPRESORES S.A.96.830.710-k
Licitación de origen
2423-86-LP23
Proceso
  1. Creación
    04-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    04-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    05-03-2026, 12:00 a. m.