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2423-378-SE22Recepción conforme

MANTENCIÓN ÁREAS VERDES

Total
$520.294.391
Neto
$437.222.177
Impuestos
$83.072.214
Descripción

MEMO N°354 (11/05/22) - DIMAO FACTURA N°7536 (10/05/22) MES: ABRIL 22 - AMPLIACIÓN CUENTA: 215.22.08.003.001.001

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
NUCLEO PAISAJISMO S.A.96.816.640-9
Licitación de origen
2423-5-LR19
Proceso
  1. Creación
    12-05-2022
  2. Envío a proveedor
    12-05-2022
  3. Aceptación
    16-05-2022