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2423-361-SE20Aceptada

MANTENCIÓN ÁREAS VERDES

Total
$440.582.270
Neto
$370.237.202
Impuestos
$70.345.068
Descripción

MEMO N° 252 (14/05/20) - DIMAO FACTURA N°6727 (06.05.20) MES: ABRIL 20 CUENTA: 215.22.08.003.001.001

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
NUCLEO PAISAJISMO S A96.816.640-9
Licitación de origen
2423-5-LR19
Proceso
  1. Creación
    20-05-2020
  2. Envío a proveedor
    22-05-2020
  3. Aceptación
    23-06-2020