2423-302-SE26Enviada a proveedor

SS.INTEGRAL MANTENIMIENTO ILUMINACIÓN ESPACIOS PÚB

Total: $9.125.551
Neto: $7.668.530
Impuestos: $1.457.021

Descripción

FACTURA N°34056794 (10/02/26) TRABAJOS ESPECIALES PERIODO EP 66 CUENTAS: 215.31.02.005.001.003 CENTRO DE COSTOS: DIMAO Área de Gestión: 002.001.001.001 SERVICIOS A LA COMUNIDAD INI: 13.2.01.5.2.2431.3

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor: ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.96.800.570-7
Licitación de origen: 2423-61-LR19

Proceso

Creación
17-02-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
17-02-2026, 12:00 a. m.