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2423-271-SE25Recepción conforme

SERV. BANQUETERÍA ,COLACIONES Y ALIMENTOS

Total
$2.941.204
Neto
$2.471.600
Impuestos
$469.604
Descripción

PERIODO: ENE 25 - FACTURA N°2408 10/03/25) CUENTA: 215.22.01.001.001.001 ÁREA DE GESTIÓN: 03 ACTIVIDADES MUNICIPALES CENTRO DE COSTO: 1300000 RRPP $2.254.336.- 3200000 DIDECO $686.868.-

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
ALYANSA76.255.983-8
Licitación de origen
2423-64-LQ23
Proceso
  1. Creación
    12-03-2025
  2. Envío a proveedor
    12-03-2025
  3. Aceptación
    26-03-2025