2423-27-SE25Aceptada

SERVICIO DE IMPRENTA

Total: $8.398.925
Neto: $7.057.920
Impuestos: $1.341.005

Descripción

MEMO N°06 (07/01/25) RRPP DICIEMBRE 2024 - FACTURA N°58577 (31/12/24) CUENTA: 215.22.07.002.001.001 ÁREA DE GESTIÓN: 02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD CENTRO DE COSTO: 1300000 RRPP

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor: A IMPRESORES S.A.96.830.710-k
Licitación de origen: 2423-86-LP23

Proceso

Creación
07-01-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
07-01-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
07-01-2025, 12:00 a. m.