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2423-243-SE22Aceptada

MANTENCIÓN ÁREAS VERDES

Total
$520.294.391
Neto
$437.222.177
Impuestos
$83.072.214
Descripción

MEMO N°223 (21/03/22) - DIMAO FACTURA N°7450 (11/03/22) MES: ENERO 22 - AMPLIACIÓN CUENTA: 215.22.08.003.001.001

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
NUCLEO PAISAJISMO S.A.96.816.640-9
Licitación de origen
2423-5-LR19
Proceso
  1. Creación
    22-03-2022
  2. Envío a proveedor
    22-03-2022
  3. Aceptación
    13-04-2022