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2423-237-SE26Enviada a proveedor

Telefonía fija

Total
$15.189.493
Neto
$12.764.280
Impuestos
$2.425.213
Descripción

Servicio de telefonía fija 2423-40-LR22 FACTURA N°67198 periodo 22/12/25 al 21/01/26 CUENTA: 215.22.05.005.001.001 CENTRO DE COSTO: 1800000 AREA DE GESTIÓN: INTERNA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
GTD INTESIS S.A78.159.800-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-02-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-02-2026, 12:00 a. m.