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2423-201-SE20Aceptada

MANTENCIÓN ÁREAS VERDES

Total
$440.582.270
Neto
$370.237.202
Impuestos
$70.345.068
Descripción

MEMO N°181 (S/F) - DIMAO FACTURA N°6640 (10.03.20) MES: FEBRERO 20 CUENTA: 215.22.08.003.001.001

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
NUCLEO PAISAJISMO S A96.816.640-9
Licitación de origen
2423-5-LR19
Proceso
  1. Creación
    13-03-2020
  2. Envío a proveedor
    13-03-2020
  3. Aceptación
    18-03-2020