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2423-1779-SE25Aceptada

SERVICIO DE IMPRENTA

Total
$9.612.368
Neto
$8.077.620
Impuestos
$1.534.748
Descripción

OCTUBRE 2025 - FACTURA N°61126 (30/10/25) CUENTA: 215.22.07.002.001.001 ÁREA DE GESTIÓN: 02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD CENTRO DE COSTO: 1300000 RRPP

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
A IMPRESORES S.A.96.830.710-k
Licitación de origen
2423-86-LP23
Proceso
  1. Creación
    07-11-2025
  2. Envío a proveedor
    07-11-2025
  3. Aceptación
    10-11-2025