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2423-176-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2423-90-LE23

Total
$316.445
Neto
$265.920
Impuestos
$50.525
Descripción

MEMO N°91 (05/04/24) DOE DEL 26 AL 31 MARZO 24 - FACTURA N°31539 (03/04/24) CUENTA: 215.22.08.001.001.001 ÁREA DE GESTIÓN: 02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD CENTRO DE COSTO: 2300000 DOE

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
CONSORCIO SANTA MARTA S A96.828.810-5
Licitación de origen
2423-90-LE23
Proceso
  1. Creación
    28-02-2024
  2. Envío a proveedor
    10-04-2024
  3. Aceptación
    11-04-2024