2423-1690-SE25Enviada a proveedor

SS.INTEGRAL MANTENIMIENTO ILUMINACIÓN ESPACIOS PÚB

Total: $23.477.158
Neto: $19.728.704
Impuestos: $3.748.454

Descripción

FACTURA N°33333240 (07/10/25) TRABAJOS ESPECIALES PERIODO: 19/05/24 AL 18/06/2025 - EP 61 CUENTAS: 215.31.02.005.001.003 CENTRO DE COSTOS: DIMAO Área de Gestión: 002.001.001.001 SERVICIOS A LA COMUNIDAD INI: 13.2.01.5.2.2431.3

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor: ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.96.800.570-7
Licitación de origen: 2423-61-LR19

Proceso

Creación
16-10-2025
Envío a proveedor
16-10-2025