2423-1657-SE25Enviada a proveedor

SS.INTEGRAL MANTENIMIENTO ILUMINACIÓN ESPACIOS PÚB

Total: $15.954.773
Neto: $13.407.372
Impuestos: $2.547.401

Descripción

FACTURA N°33290049 (01/10/25) TRABAJOS ESPECIALES PERIODO: 19/04/24 AL 18/05/2025 - EP 60 CUENTAS: 215.31.02.005.001.003 CENTRO DE COSTOS: DIMAO Área de Gestión: 002.001.001.001 SERVICIOS A LA COMUNIDAD INI: 13.2.01.5.2.2431.3

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor: ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.96.800.570-7
Licitación de origen: 2423-61-LR19

Proceso

Creación
09-10-2025
Envío a proveedor
09-10-2025