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2423-1623-SE25Aceptada

SERVICIO DE IMPRENTA

Total
$5.176.488
Neto
$4.349.990
Impuestos
$826.498
Descripción

SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA N°60820 (30/09/25) CUENTA: 215.22.07.002.001.001 ÁREA DE GESTIÓN: 02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD CENTRO DE COSTO: 1300000 RRPP

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
A IMPRESORES S.A.96.830.710-k
Licitación de origen
2423-86-LP23
Proceso
  1. Creación
    07-10-2025
  2. Envío a proveedor
    08-10-2025
  3. Aceptación
    08-10-2025