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2423-1622-SE25Aceptada

SERV INFORMATICO PARA LA DOM - PTE ALTO

Total
$3.570.000
Neto
$3.000.000
Impuestos
$570.000
Descripción

FACTURA N°4738 (01/10/25) PERIODO: septiembre 25 CUENTA: 215.22.11.003.001.001 Área de Gestión: 001- GESTION INTERNA CENTRO DE COSTO 1800000 DITIC

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
SolNet SPA96.723.130-4
Licitación de origen
2423-49-LQ21
Proceso
  1. Creación
    07-10-2025
  2. Envío a proveedor
    08-10-2025
  3. Aceptación
    08-10-2025