2423-160-SE24Aceptada

SERVICIO DE IMPRENTA

Total: $5.476.142
Neto: $4.601.800
Impuestos: $874.342

Descripción

MEMO N°41 (10/05/24) RRPP ABR 24 - FACTURA N°56319 (30/04/24) CUENTA: 215.22.07.002.001.001 ÁREA DE GESTIÓN: 02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD CENTRO DE COSTO: 1300000 RRPP

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor: A IMPRESORES S.A.96.830.710-k
Licitación de origen: 2423-86-LP23

Proceso

Creación
22-02-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
14-05-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
14-05-2024, 12:00 a. m.