2423-154-SE25Aceptada

SERVICIO DE IMPRENTA

Total: $4.292.015
Neto: $3.606.735
Impuestos: $685.280

Descripción

MEMO N°14 (06/02/25) RRPP ENERO 2025 - FACTURA N°58800 (31/1/25) CUENTA: 215.22.07.002.001.001 ÁREA DE GESTIÓN: 02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD CENTRO DE COSTO: 1300000 RRPP

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor: A IMPRESORES S.A.96.830.710-k
Licitación de origen: 2423-86-LP23

Proceso

Creación
12-02-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
13-02-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
13-02-2025, 12:00 a. m.