2423-1387-SE25Enviada a proveedor

Telefonía fija

Total: $15.189.493
Neto: $12.764.280
Impuestos: $2.425.213

Descripción

Servicio de telefonía fija 2423-40-LR22 FACTURA N°54543 (26/08/25) periodo 22/07/25 al 21/08/25 CUENTA: 215.22.05.005.001.001 CENTRO DE COSTO: 1800000 AREA DE GESTIÓN: INTERNA

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor: GTD INTESIS S.A78.159.800-3
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
28-08-2025
Envío a proveedor
29-08-2025