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2423-1344-SE25Recepción conforme

SERV. BANQUETERÍA ,COLACIONES Y ALIMENTOS

Total
$4.855.557
Neto
$4.080.300
Impuestos
$775.257
Descripción

PERIODO: JUNIO 25 - FACTURA N°2485(23/08/25) CUENTA: 215.22.01.001.001.001 ÁREA DE GESTIÓN: 03 ACTIVIDADES MUNICIPALES CENTRO DE COSTO: 1300000 RRPP $4.253.298.- 3200000 DIDECO $602.259.-

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
ALYANSA76.255.983-8
Licitación de origen
2423-64-LQ23
Proceso
  1. Creación
    27-08-2025
  2. Envío a proveedor
    27-08-2025
  3. Aceptación
    27-08-2025