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2423-1306-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2423-115-LP12

Total
$34.970.707
Neto
$29.387.149
Impuestos
$5.583.558
Descripción

ESTADO DE PAGO Nº 1 FACTURA Nº 80 (10/01/13) CUENTA: 114.05.27.027.001.308

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
constructora crea s.a.76.065.557-0
Licitación de origen
2423-115-LP12
Proceso
  1. Creación
    30-11-2012
  2. Envío a proveedor
    22-01-2013
  3. Aceptación
    23-01-2013