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2423-1283-SE25Recepción conforme

SERV. BANQUETERÍA ,COLACIONES Y ALIMENTOS

Total
$5.046.195
Neto
$4.240.500
Impuestos
$805.695
Descripción

PERIODO: ABRIL 25 - FACTURA N°2473 (12/08/25) CUENTA: 215.22.01.001.001.001 ÁREA DE GESTIÓN: 03 ACTIVIDADES MUNICIPALES CENTRO DE COSTO: 1300000 RRPP $3.142.450.- 3200000 DIDECO $8.171.314.-

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
ALYANSA76.255.983-8
Licitación de origen
2423-64-LQ23
Proceso
  1. Creación
    18-08-2025
  2. Envío a proveedor
    20-08-2025
  3. Aceptación
    23-08-2025