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2423-1193-SE25Aceptada

SERVICIO DE IMPRENTA

Total
$4.416.447
Neto
$3.711.300
Impuestos
$705.147
Descripción

JULIO 2025 - FACTURA N°60304 (31/07/25) CUENTA: 215.22.07.002.001.001 ÁREA DE GESTIÓN: 02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD CENTRO DE COSTO: 1300000 RRPP

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
A IMPRESORES S.A.96.830.710-k
Licitación de origen
2423-86-LP23
Proceso
  1. Creación
    06-08-2025
  2. Envío a proveedor
    07-08-2025
  3. Aceptación
    07-08-2025