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2423-1174-SE24Aceptada

SERVICIO DE IMPRENTA

Total
$609.280
Neto
$512.000
Impuestos
$97.280
Descripción

MEMO N°122 (06/12/24) RRPP NOVIEMBRE 2024 - FACTURA N°58216 (29/11/24) CUENTA: 215.22.07.002.001.001 ÁREA DE GESTIÓN: 02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD CENTRO DE COSTO: 1300000 RRPP

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
A IMPRESORES S.A.96.830.710-k
Licitación de origen
2423-86-LP23
Proceso
  1. Creación
    09-12-2024
  2. Envío a proveedor
    10-12-2024
  3. Aceptación
    10-12-2024