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2423-117-SE21Recepción conforme

MANTENCIÓN ÁREAS VERDES

Total
$454.694.978
Neto
$382.096.620
Impuestos
$72.598.358
Descripción

MEMO N°91 (15/02/21) - DIMAO FACTURA N°7054 (05.02.21) MES: ENERO 21 CUENTA: 215.22.08.003.001.001

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
NUCLEO PAISAJISMO S.A.96.816.640-9
Licitación de origen
2423-5-LR19
Proceso
  1. Creación
    16-02-2021
  2. Envío a proveedor
    16-02-2021
  3. Aceptación
    01-03-2021