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2423-1029-SE24Aceptada

SERVICIO DE IMPRENTA

Total
$6.408.150
Neto
$5.385.000
Impuestos
$1.023.150
Descripción

MEMO N°99 (08/11/24) RRPP OCTUBRE 2024 - FACTURA N°57720 (30/10/24) CUENTA: 215.22.07.002.001.001 ÁREA DE GESTIÓN: 02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD CENTRO DE COSTO: 1300000 RRPP

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
A IMPRESORES S.A.96.830.710-k
Licitación de origen
2423-86-LP23
Proceso
  1. Creación
    12-11-2024
  2. Envío a proveedor
    13-11-2024
  3. Aceptación
    14-11-2024