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2423-1019-SE22Enviada a proveedor

SS.INTEGRAL MANTENIMIENTO ILUMINACIÓN ESPACIOS PÚB

Total
$139.803.736
Neto
$117.482.131
Impuestos
$22.321.605
Descripción

MEMO N°872 (14/12/22) - DOM PERIODO DESDE 19/04/22 AL 18/05/22 FACTURA N°26911293 (06/12/22) ESTADO DE PAGO N° 24/120 CUENTAS: 215.22.08.004.001.001

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.96.800.570-7
Licitación de origen
2423-61-LR19
Proceso
  1. Creación
    20-12-2022, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    20-12-2022, 12:00 a. m.