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2422-973-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-468-LE13

Total
$3.215.386
Neto
$2.702.005
Impuestos
$513.381
Descripción

sol. de adq. n° 20403 art. de aseo DESDE 2422-468-LE13 coordinar despacho de productos con sr francisco montesinos al fono 28428756

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
Distribuidora Imjorsan Limitada76.076.924-K
Licitación de origen
2422-468-LE13
Proceso
  1. Creación
    09-07-2013, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    09-07-2013, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    11-07-2013, 12:00 a. m.