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2422-855-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-369-L124

Total
$5.221.720
Neto
$4.388.000
Impuestos
$833.720
Descripción

S.A 941856 INSUMOS PARA CREDENCIAL MUNICIPAL DESDE 2422-369-L124 despachar en concha y toro n° 1820. contacto Karla torrejon, 228101963

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
DEMARKA S A86.132.100-2
Licitación de origen
2422-369-L124
Proceso
  1. Creación
    24-07-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    25-07-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-08-2024, 12:00 a. m.