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2422-828-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-334-L117

Total
$1.846.975
Neto
$1.552.080
Impuestos
$294.895
Descripción

SOL. 927237, ARTICULOS DE LIMPIEZA. DESDE 2422-334-L117 DESPACHO DE PRODUCTOS A CONCHA Y TORO 1820, UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. COORDINAR ENTREGA DE PRODUCTOS CON EL SEÑOR MIGUEL CONTRERAS AL FONO 2-28101930. PARA PAGO DE FACTURAS COMUNICARSE CO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA5.148.832-6
Licitación de origen
2422-334-L117
Proceso
  1. Creación
    14-08-2017
  2. Envío a proveedor
    14-08-2017
  3. Aceptación
    16-08-2017