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2422-805-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-332-L117

Total
$508.725
Neto
$427.500
Impuestos
$81.225
Descripción

SOL. DE ADQ. 927071 COLACIONES DESDE 2422-332-L117 COORDINAR ENTREGA DE PRODUCTOS CON SRTA PAMELA PRIETO UNDURRAGA AL FONO 27315331

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
Comercial Fenix76.029.126-9
Licitación de origen
2422-332-L117
Proceso
  1. Creación
    10-08-2017
  2. Envío a proveedor
    10-08-2017
  3. Aceptación
    10-08-2017