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2422-804-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-335-L117

Total
$133.268
Neto
$111.990
Impuestos
$21.278
Descripción

SOL. 927243, CARTRIDGE Y TONER DESDE 2422-335-L117 COORDINAR ENTREGA DE PRODUCTOS CON SRTA CARMEN MIRANDA AL FONO 27315492

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA79.952.540-2
Licitación de origen
2422-335-L117
Proceso
  1. Creación
    10-08-2017
  2. Envío a proveedor
    10-08-2017
  3. Aceptación
    11-08-2017